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陳小燕

我公司為一家一般納稅人的汽車公司，為了迎接12月份的車展，計劃投入200萬元，進行大面積的廣告投放，其中電視40萬元、廣播20萬元、戶外墻面廣告牌50萬元、公交車車身流動廣告45萬元、電梯廣告45萬元等。請問：我司要進行廣告投放，在不影響廣告效果和質量的條件下，從降低稅負的角度來，如何考慮這些廣告的投放？

李俊怡 ,助理會計師,

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Cathy@W

陳老師您好！最近我司收到稅務局質詢書，要求自查其他應收款等往來借款，按規定作視同銷售補繳增值稅，請問要如何處理？

陳耿升 ,中級會計師,

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snow 婷

我公司為一家賣金銀首飾的一般納稅人貿易公司，在廣百設有一賣金銀首飾的專柜。我司在廣百是采取以下經營模式：　　顧客購物時由專柜人員開具銷售小票，持銷售小票到廣百收銀臺付款，之后憑蓋有收款章的銷售小票及電腦單到專柜取貨。若需發票，顧客要憑電腦小票到收銀臺或總服務臺開具。廣百每日以實際收到的營業額確認銷售收入，月末系統根據零售價和合同約定的扣點率計算存貨成本并入庫，專柜商家按售價扣除約定分成比例后的余額

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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小蘿莉

我朋友有家2016年11月成立的、做文化傳播小規模納稅人公司。從開業至今都沒有報稅和申請發票?，F在想要注銷稅務，需要怎么樣的流程？如果不注銷對法人和股東有什么影響？一般費用大概為多少？

蘇銳樵 ,稅務師,助理會計師,

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馮鈺瑩

我公司為建筑公司，屬于一般納稅人，公司名下有一臺2011年1月購買的小汽車，買入時的含稅價格為60萬，小汽車購進時未抵扣進項稅，現在以10萬的價格轉讓出去。應如何繳納增值稅？如何開發票？如何進行帳務處理？

李忠 ,中級會計師,

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黃小白

我公司為一般納稅人，分6期從天貓商城的聯想商家購買一件不含稅售價9000元、含稅價10440元的電腦，分期利率為4.5%。暫不考慮郵費。在網上下采購訂單?！疤熵埛制谫彙笔?首付的，我司下訂單時不需要支付分期貨款。請問我公司收到電腦和增值稅專用發票后如何做帳呢？以及今后的每期付款如何做帳呢？請寫分錄。

吳翠霞 ,助理會計師,

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小仙女

我公司是白云區一家生產制造企業，公司每年都定期進行固定資產盤點，會根據設備使用情況進行更新換代，效率低下，年限久遠的基本就走報廢流程進行處理。而在這個過程中就會涉及到變賣使用過的固定資產，涉及到處置固定資產的增值稅，之前的會計不管三七二十一，所有變賣的固定資產都按適用稅率17%開具了發票申報了稅款，請問有什么更合理的做法呢？

羅少明 ,中級會計師,

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辛欣

我10月份在申建公司取得工資8000元，粵通公司1500元，兩家公司都在11月份幫我代扣代繳，社保是由申建公司幫我購買的，個人繳納社保380.34元，個稅78.59元，但聽聞一個人只能扣除一個5000元，那么粵通公司幫我申報的時候，也扣除了5000元，所以沒有幫我繳納相應的個稅，我需不需要自行去稅務局更正申報，需要補繳多少？

陳劍鋒 ,助理會計師,

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陳小燕

2017年1月，我公司王總想要為他兒子在廣州購買一套約150平方的住房。由于他們均無廣州戶籍，而在廣州繳納社保和個人所得稅的時間都才三年多，不具備在廣州購買住房的資格 。2017年1月份，王總就以他哥哥(具廣州戶籍)的名義在廣州購房，并在2月份拿到房產證。（王總的哥哥自己已有一套自己的房子）。2018年10月，王總和他兒子都具備了在廣州購房的資格了，想要過戶到兒子的名下。當年買房的價款為450萬，

陳敬德 ,中級會計師,

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辛欣

我公司（一般納稅人）進貨一批空調，進貨含稅價58萬，2018年1月份賣給學校，由于學校資金比較緊張，雙方答合同協議分3年等額付款，2018年12月、2019年12月、2020年12月分別付23.2萬元，總共付款69.6萬元。請問對于這項業務我司應該怎么開票？企業所得稅又如何申報？如何進行帳務處理？我公司企業所得稅稅率為25%。

陳斯 ,中級會計師,

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