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小蘿莉

我司旺穗實業公司2018年以2400萬元購買了2幢市郊庫房，面積約為3000平方米。取得增值稅專用發票10%，產權證使用期限為20年，坐落黃埔街，因公司目前暫時不需使用，經中介公司全部對外出租給佳惠大型物流公司存放貨物之用，雙方約定年租金收入為400萬元，租期為5年，每月向其提供增值稅專用發票即可，請問：我司因此需要繳納多少稅金，怎樣繳納才能使我司利潤最大化？

姚曉珍 ,中級會計師,

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小蘭

問一個帳務處理的問題。我公司（小規模）2018年8月份在一家微商城銷售衣服105件，價格為含稅價118元一件，成本價為含稅價68元一件。微商城（小規模）收款到微商城公戶，每個月底給我司扣款30%的費用后，回款到我公司對公帳戶。微商城按銷售額的30%開費用發票給我司。由我司按實際銷售額開發票給顧客。請問：我公司要如何進行帳務處理？

林素梅 ,助理會計師,

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小蘭

問一個公司購房的問題。我司為一般納稅人，上月購入一套房子138萬并收到其銷售方開具的專票，請問該進項稅額應如何進行抵扣？

黃佳倍 ,助理會計師,

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紫薇

請問老板私人借款能不能借幾個月還了又借嗎？是超過三個月還是一年才交個稅？

黃佳元 ,助理會計師,

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Ency

問一個稅務籌劃的問題。我公司為一家一般納稅人的男裝品牌服裝公司，每件衣服平均成本價為318元（其中：228元可提供16%材料專票進行抵扣），市場售價為平均每件698元。為擴大市場份額，2018年經與曼可商貿公司洽談后由其進行代銷，雙方約定每件代銷手續費為188元。預計2018年9月份曼可商貿公司共代銷服裝約1萬件，我公司共需支付188萬元的手續費。（?以上價格為不含稅價）請問：如何進行稅務籌劃，讓

許艷斌 ,稅務師,中級會計師,

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Oct25th

我司變賣一臺2007年購入的機器設備，原值30.5萬，已計提折舊28.5萬，現售價4.2萬，請問：我司應如何開票才能繳納最少的稅？需繳多少稅？

彭曉悅 ,中級會計師,

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小仙女

問一個社保計算的問題。公司接到稅局要求社保基數應與實際工資發放保持一致，我個人上年平均工資6580元，本月應發工資7280元。請問：扣完社保和個稅，到手金額還有多少？

李清 ,助理會計師,

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小蘿莉

我司為建筑業一般納稅人。7月份向銀行購買了保本理財產品，8月份取得該理財收益95606.88元，我司是否需要申報增值稅？

黃佳倍 ,助理會計師,

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廣州的建筑勞務公司利潤微薄，其所得稅往往通過申報工人工資來計入成本，幾乎沒有其他成本發票入賬，但申報工資往往要繳納社保，農民工是不會承擔社保費用的，其全額均由雇主承擔，造成企業負擔壓力巨大，如何破解？

陳淑容 ,中級會計師,

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建筑勞務公司利潤微薄，企業所得稅的避免通過民工工資申報來做成本，但國地稅合并后，每個申報的農民工均需要繳納社保費，按照1000萬的成本，按3500一個月，需要238個工人報一年的工資，但如果按照廣州市的最低社保標準1300一個月，需要額外繳納238*12*1300=371.4萬元，等于社保費率為37.14%，如何破解？

陳耿升 ,中級會計師,

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