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辛欣

問一個介紹費的問題。我單位為建筑公司,近期新中標一個工程項目,不含稅金額2.3億元,根據與某個人(非我公司雇員)簽訂的協議,需要按照不含稅中標價的0.5%向其支付介紹費115萬元.請問：我公司在支付時,對方是否應提供發票?我公司需要代扣代交什么稅費?這個費用應如何入賬?

林素梅 ,助理會計師,

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小蘿莉

請問個所得稅的問題：我企業在2017年安置了一名殘疾人就業，每月工資2100元。每月可以享受所得稅稅收優惠嗎？需要辦理哪些手續？我企業2017年在扣除了允許稅前扣除的各項成本費用（假設成本費用中已含支付給殘疾職工工資）以后，利潤總額是80萬元，如果沒其他納稅調整事項，2017年我企業（符合小微企業）的應納稅所得稅是怎么計算的？

李清 ,助理會計師,

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小仙女

我公司老板以個人業務于2015年6月投資成中公司1200萬，占股10%，三年后，成中公司凈利潤為700萬，但按對賭協議，成中公司應按合同條款規定，以投資金額的10%做為年收益給予補償。最后老板如何進行轉讓退出，才能達到收益最大化？

周再芳 ,中級會計師,稅務師,

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我司從天河村委租了一幢樓，場地沒有備案，每年租金不含稅100萬，轉租給多家企業年收入含稅約200萬，要開10點專票給客戶。請問我司要怎么處理才能合法少納稅？要交多少稅？其他費用暫不考慮，預計這個項目有多少利潤？

陳耿升 ,中級會計師,

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粉色馨辰

我司是建筑企業，總承包了300萬的裝飾項目，可選擇清包工或包工包料施工。請問人工成本由“建筑勞務公司”或“勞務派遣公司”分包，兩者在成本列支、稅費繳納及適用情形上有什么區別？如采用包工包料，正常情況下人工、材料、機械使用費大約占比為多少？

彭權偉 ,助理會計師,注冊會計師,

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陳小燕

我司屬進出口貿易的企業，是廣州開發區的一般納稅人，8月7日把一批密封膠銷售給一家在香港的公司，請問應如何向稅局申請退稅？大概要多長時間才能收到退稅款？

周再芳 ,中級會計師,稅務師,

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候曉彤

問一個私車公用的問題。我老板私人轎車出租給公司日常使用，租車協議中寫明是無償使用，但是車輛的保險費用由公司承擔，這樣是否可行？保險發票開公司抬頭，能列入公司費用嗎？另外，日常經營中發生的汽油費能列入公司費用嗎？

黃婉珊 ,助理會計師,

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小仙女

我想咨詢一下，出租不動產所涉及的一些稅務事項。我司是小規模納稅人科技軟件公司，名下有一間閑置房產，坐落在廣州市南洲街，現想出租給一家一般納稅人企業當辦公場所，月租金是32000元，公司經營范圍沒有場地租賃，內部已購有增值稅專用發票，是否直接在開票系統開具5%的增值稅專用發票給對方就可以了？？然后公司今后還需要涉及繳納那些稅費？？

蘇娜 ,中級會計師,

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小仙女

我公司同時符合高新企業與小型微利企業條件，請問：匯算清繳是否可同時享受，報告應該如何體現？

蘇娜 ,中級會計師,

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Hlili

請問個殘保金的問題：我司集團下屬廣州建筑勞務公司2017年發工資總額250.1萬，各月職工累計人數732人，沒聘請殘疾人。這種情況應如何繳納？

陳耿升 ,中級會計師,

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