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陳梅winner

今年1月甲公司購買一輛汽車，取得《機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》，發(fā)票上注明含增值稅的車價(jià)款為175500元。 另外支付優(yōu)質(zhì)費(fèi)800元，并取得增值稅普通發(fā)票。請問甲公司如何繳納車輛購置稅？有無相關(guān)優(yōu)惠政策？

王靜瓊 ,中級會計(jì)師,

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萬事勝于所愿

某商場（中國人民銀行批準(zhǔn)的金銀首飾經(jīng)營單位）為增值稅一般納稅人， 2024年10月采取以舊換新方式銷售金戒指40只，每只新金戒指的零售價(jià)格為12500元，每只舊金戒指作價(jià)9650元，每只金戒指取得差價(jià)款2850元；10月取得首飾修理費(fèi)含稅金額共計(jì)16570元。請問該商場如何繳納增值稅，如何計(jì)算本月需繳的增值稅？有無政策優(yōu)惠？

黃瑛 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)

專家你好，關(guān)于我司是一個(gè)由三個(gè)自然人股東組成的技術(shù)服務(wù)股份有限公司，其中A、 B分別認(rèn)繳、實(shí)繳100萬注冊資本金，C認(rèn)繳200萬，實(shí)繳100萬，三人按認(rèn)繳出資比例享有權(quán)益，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營一年后產(chǎn)生未分配利潤100萬。現(xiàn)該公司股東對于C認(rèn)繳未繳100萬進(jìn)行減資，減資后股權(quán)變?yōu)槿艘粯庸煞荨Ｕ垎枺驕p少認(rèn)繳未繳減資而導(dǎo)致的股權(quán)變更，ABC三人各自需要繳納什么稅？未實(shí)際進(jìn)行利潤分配，C也未取得變相轉(zhuǎn)讓股

郁琴華 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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星期八戀愛

一家境內(nèi)企業(yè)有來源于境外的收入，并被該境外國家征收所得稅，根據(jù)中國與該國的稅收協(xié)定，協(xié)定稅率為10%，雖然理解境內(nèi)企業(yè)符合協(xié)定條件，但并未申請適用協(xié)定，因此，實(shí)際上這筆收入對方國家實(shí)際按照15%的稅率進(jìn)行征稅。 依據(jù)：《企業(yè)境外所得稅收抵免操作指南》“可抵免境外所得稅稅額，是指企業(yè)來源于中國境外的所得依照中國境外稅收法律以及相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納并已實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅性質(zhì)的稅款。”請問一下根據(jù)操作指南

羅少明 ,中級會計(jì)師,

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楊霞明

江西XXXX有限公司承接了我公司撫州項(xiàng)目施工工程，后因糾紛問題法院最后判決結(jié)算工程價(jià)款14,273,754.57元，違約金58萬，我司累計(jì)已付款8,905,490.29元，我司還需支付5,368,264.28元、違約金58萬元。我司在訴訟案件結(jié)束后按時(shí)支付工程尾款及違約金、訴訟費(fèi)等。但XX公司并未開具足額的工程發(fā)票，目前該公司累計(jì)給我司開具工程發(fā)票13232018.67，違約金發(fā)票58萬，還差10

封燁 ,中級會計(jì)師,

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好運(yùn)常伴小x

2019年我們技術(shù)服務(wù)有限公司為了激勵員工，將一部分管理層和關(guān)鍵技術(shù)崗位人員組成有限合伙企業(yè)，授予這些員工一定數(shù)量的限售股，限售時(shí)間是三年（2022年5月—2025年5月），其中普通合伙人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）為外籍人士，注冊的營業(yè)執(zhí)照類型是有限合伙企業(yè)（外商投資合伙企業(yè)），有限合伙企業(yè)（外商投資合伙企業(yè)）成為我們有限公司的直接股東。2022年我們有限公司股改后在深圳證券交易所A股主板上市。 2023

崔淑瓊 ,中級會計(jì)師,

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liuqingcain

我們單位是銀行企業(yè)，于2024年一季度開始金融服務(wù)增值稅由簡易征收轉(zhuǎn)為一般征收。 我行有2棟大樓，在簡易征收時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選了不抵扣處理。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第14號）第七條規(guī)定：按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動產(chǎn)，發(fā)生用途改變，用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的，按照下列公式在改變用途的次月計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額＝增值稅扣稅

廖淑芳 ,中級會計(jì)師,

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李曉悅

專家，您好！有兩個(gè)問題想咨詢： 1.分公司符合不就地預(yù)繳條件，且季報(bào)沒有彈出要申報(bào)企業(yè)所得稅，就只要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，那是不是在總公司申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅時(shí)把分公司數(shù)據(jù)一起匯總申報(bào)？分公司只需申報(bào)自己部分?jǐn)?shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表？ 2.我們屬于成都做服務(wù)的分公司，總公司在杭州，總公司簽合同對外開發(fā)票，比如總公司簽合同100萬，總部會把該扣的扣掉然后打給我們分公司，之前我們分公司是沒有匯總，現(xiàn)在總部要求我們明

劉琴 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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羽化成詩

我們公司租了村集體組織的一塊地，對方開了收據(jù)（農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織收據(jù)），當(dāng)我們索取發(fā)票時(shí)，對方稱開不了；出租方租地是否屬于應(yīng)稅行為?出租方身份是什么性質(zhì)？是否應(yīng)該開具發(fā)票？確實(shí)無法取得發(fā)票怎么辦？有什么相關(guān)的文件規(guī)定？

李耀明 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

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黃明生

您好！我們企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知說我們?nèi)ツ瓿隹谪浳飳?yīng)的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被認(rèn)定為“異常憑證”，要求我們補(bǔ)回已退的稅款。現(xiàn)在我們?nèi)パa(bǔ)繳已退的增值稅，他們還要求我們對該業(yè)務(wù)視同內(nèi)銷再補(bǔ)繳一道銷項(xiàng)稅。這樣我們就相當(dāng)于重復(fù)補(bǔ)繳了增值稅，上訴事項(xiàng)該怎么處理?這樣對我們來說是怎么弄比較好?

肖建明 ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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