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CliffSide

專家你好，請問森林植被恢復費劃轉后，征收范圍、征收對象和征收標準等政策有什么變化嗎？森林植被恢復費劃轉至稅務部門征收后，使用什么申報表進行申報？以及如何取得憑證？以前年度的森林植被恢復費如何征收？

梁革平 ,中級會計師,

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拜托好運上岸

我司是混凝土生產企業，在自家混凝土辦公樓旁搭建簡易工棚，用以存儲材料物資。在申報房產稅時，我司僅申報了辦公樓、庫房等建筑物的房產稅，未申報工棚的房產稅，有影響嗎？我司使用廢渣生產混凝土，廢渣重量占比低于70%,申報增值稅時，是否可以享受與資源綜合利用相關的增值稅即征即退優惠政策？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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楊霞明

專家你好，我司屬于一般納稅人制造業，目前庫存的發票只有專用發票，沒有普票，現在銷售廢料給個人，能開專用發票給個人嗎？賣廢料的話，發票上的品名寫【下腳料】還是？我們的材料因為品類太多都是按照大類做進銷存，但是導致單價較高，我們按照廢料低價銷售會有什么稅務風險？

朱淑珍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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ExtraLco

我公司是一家零售銷售企業，平時會銷售一些儲值卡（單用途購物卡），這些卡券我們在銷售時會給與顧客相應的折扣，我們按照實際收款金額確認預收金額，即：銷售面值120元卡券我們收取100，賬務處理為：借：銀行存款 100，貸：預收賬款 vip卡面值120 折扣-20 。顧客持卡銷售時我們賬務處理為：借：預收賬款-vip面值120 折扣-20，貸：主營業務收入-正價120 ?折扣-20，在增值稅上銷售卡券是

喬海艷 ,中級會計師,

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李曉悅

我司A委托物流公司B運送貨物至客戶，運輸途中因B公司原因導致產品毀損，因此B公司需要賠償我司相關費用。2. B公司賠償給我司的費用含：毀損貨物價值（＞產品制造成本）＋緊急發貨給客戶的快遞費。3. 請問：①我司需要開具給物流公司賠償款的發票嗎？②生產已毀損貨物的材料進項稅需要轉出嗎？或者需要作視同銷售繳納增值稅嗎？

張桂英 ,中級會計師,

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月亮郵遞員

你好，我司在廣州成立了2家軟件開發公司，分別為A公司和B公司?，F因業務整合需要，我司打算將A公司的資產、負債、勞動力一并轉讓到B公司，轉讓完成后，A公司將予以注銷。我司將A公司的資產、負債和勞動力轉讓到B公司是否需要向主管稅務機關備案，如要，如何辦理，需要提交哪些材料？A公司留抵的進項稅額是否可以轉移到B公司繼續抵扣，如可以，是否需要向主管稅務機關備案，如何辦理，需要提交哪些材料？有什么相關的法規

李墨 ,中級會計師,

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MidSummer

我們是一家培訓公司，有取得相關資質，2024年7月，稅務局的工作人員來我公司，說我已經申報了158萬營業額，但是從未申領過發票，屬于未按規定應當開具未開具發票的行為，情節嚴重，根據發票管理辦法要罰我5000元！我公司經營過程中，從未違法違章，也按期申報，從未有顧客向我們公司索取發票而被我拒絕！如果對方索取，我會開給他的！請問，這處罰是否合理？有什么相關的政策法規？以上情況如何避免再次被罰款？

廖淑芳 ,中級會計師,

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芬

公司業務員取得了一張零稅率的餐費發票，是飯店開錯了還是確實有這個稅率？零稅率、免稅、免征、減征、不征稅都各自什么情況下適用？進項稅額能否抵扣怎么界定？有什么相關政策規定？

劉曉娟 ,中級會計師,

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0mbrelle

我公司是一家剛成立不久的出口企業,今年廣交會上我們接到了一批服裝出口訂單，目前這批服裝正在陸續出口，預計近期就會申報出口退稅，想提前咨詢一下，除出口報關單等申報憑證外，是否還需留存其他單證? 具體有何要求？如果企業后期沒有需要申報的出口退稅業務，如果想要申請辦理留抵退稅，是否需要進行免抵退稅零申報?

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務師,

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陳梅CHENMEI

我們是廣州的一家小規模納稅人公司，近期法人想把公司名下的商用房產無償方式轉到他自己名下，這種情況是否需要視同銷售繳納稅款？如果需要，公司跟個人需要繳納哪些稅？有哪些相關的政策規定？作為無償轉讓，是否還需要開具增值稅發票？賬務上又該如何處理？同時銷售不動產不作為我們的經營范圍，這一部分收入需要并入公司日常的營業收入內嘛？

王新領 高級會計師、稅務師

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