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M技術夠涼快

甲公司向乙公司（非關聯第三方公司）賒購一批材料，含稅價為216萬元，取得增值稅專用發票。后因甲公司發生財務困難，無法按合同約定支付貨款，雙方協商后，乙公司同意甲公司支付60%的貨款（甲乙雙方均適用《企業會計準則》）。甲乙雙方在賬務上該怎么處理？增值稅、企業所得稅上又該怎么處理？有什么相關的政策？

林春山 ,中級會計師,

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Mincatear

我們公司（一般納稅人）有一閑置房屋租賃給其他公司使用，現在有一下三種情況結算：1、把水電費并入房屋租金，統一以租金方式結算；2、采取轉售水電方式結算；3、采取分割單的方式結算；上訴三種結算方式下，稅務有什么問題？采用哪種方式會比較好？

冉露露 ,注冊會計師,中級會計師,

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云朵偷喝我酒

甲企業3月產生煤矸石1200噸，其中綜合利用煤矸石280噸（符合國家相關規定），在符合國家和地方環境保護標準的設施處置煤矸石120噸，在符合國家和地方環境保護標準的場所貯存230噸。請問該公司如何申報、計算并繳納當月的環境保護稅？

喬海艷 ,中級會計師,

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賴苗惠

某公司將一臺設備運往境外修理，出境時向海關報明價值56萬元（在海關規定期限內復運進境）；支付境外修理費8萬美元，料件費2.5萬美元，支付復運進境的運輸費2萬美元和保險費0.5萬美元。海關填發稅款繳款書當日的美元中間價為1美元＝6.82人民幣，該設備適用關稅稅率7%，請問該公司如何申報計算繳納進口關稅？

黃平華 ,助理會計師,

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龐昱

您好，一般納稅人，請問境內的企業取得境外收入，業務屬于線上服務，要交多少增值稅和企業所得稅？目前有沒有相關優惠政策呢？

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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十三州府

個人所得稅未申報監理怎么申報

吉曉莉 ,中級會計師,

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星星自述曲

2024年6月20日，陳某因汽車質量問題與經銷商達成退車協議，并于當日向稅務機關申請退還已納車輛購置稅。經銷商開具的退車證明和退車發票上顯示，陳某于2023年5月8日購買該車輛，支付價稅合計金額223800元，并于當日繳納車輛購置稅19293.10元。應退給陳某車輛購置稅多少元？具體如何計算？有無政策依據？

劉琴 ,稅務師,中級會計師,

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Dayrainl

廣州某演出公司進口舞臺設備一套，實付金額折合人民幣185萬元，其中包含單獨列出的進口后設備安裝費10萬元、中介經紀費5萬元；運輸保險費無法確定，海關按同類貨物同期同程運費率計算的運費為25萬元。起卸后發生運費0.4萬元。請問該公司進口設備如何確定應交的關稅？

黃瑛 ,稅務師,中級會計師,

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吳建林

企業購買農產品后直接進行銷售的貿易活動產生的所得，不能享受農、林、牧、漁業項目的稅收優惠政策，這個是毫無爭議的。提供農產品初加工服務收取的加工費收入也是免所得稅的。以上都是無爭議的。自產農產品并初加工后并銷售（加工后的產品仍然屬于初加工目錄里的農產品），取得的所得免。這個也是無爭議的。但如果購進農產品進行初加工后再銷售，取得的所得免嗎？（加工后的產品仍然屬于初加工目錄里的農產品）

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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嘉凱

我們是稀土礦開采銷售企業，目前處于虧損狀態，財務報表分析24年1-8月的經營情況，有必要通過對比23年1-8月和24年1—8月同期的財務指標變化來分析公司的盈利能力嗎？

王新領 高級會計師、稅務師

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