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0mbrelle

A公司投資M公司的初始投資成本7000萬元，占M公司股份70%，B公司出資3000萬占M公司股份30%，A公司準(zhǔn)備將其持有股份全部轉(zhuǎn)讓給自然人c，截止股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，M公司未分配利潤為6000萬，盈余公積5000萬，2022年A公司以作價(jià)14000萬元將全部股份轉(zhuǎn)讓給自然人c；轉(zhuǎn)讓方案一直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)；方案二先分紅再轉(zhuǎn)讓；方案三先分紅，盈余公積轉(zhuǎn)增資本再轉(zhuǎn)讓；方案四先撤資，再增資；以上四種方案哪種比較節(jié)

孟凡義 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,

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小偉

鮑老師 您好！1.代辦機(jī)構(gòu)幫企業(yè)完成實(shí)繳 股東專利轉(zhuǎn)讓給公司 了解一下政策，免交增值稅，完成后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓才繳交稅。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2.目前公司有很多專利，用什么方式做 完成實(shí)繳，合法合規(guī)？謝謝您！

鮑國軍 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

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吳建林

專家您好！轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)所在地與機(jī)構(gòu)所在地在同一區(qū)縣，是否需在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳增值稅？城建稅稅率是根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)所在地還是機(jī)構(gòu)所在地適用稅率確定？如果轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)所在地與機(jī)構(gòu)所在地在不同區(qū)縣但在同一地級(jí)市范圍內(nèi)的，是否需在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳增值稅？城建稅稅率不動(dòng)產(chǎn)所在地還是機(jī)構(gòu)所在地適用稅率確定？

王西春 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

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MidSummer

總部向加盟個(gè)人提供餐飲技術(shù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)開店。加盟費(fèi)包括無償使用總部的商標(biāo)與品牌形象、技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。總部提供統(tǒng)一食材原輔料的配送，單獨(dú)按照數(shù)量結(jié)算。發(fā)生的業(yè)務(wù)中需要繳納印花稅嗎？如果需要按照什么項(xiàng)目繳納？具體政策是什么？

王靜瓊 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

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BlankKey

李小姐是廣州某合伙企業(yè)的個(gè)人合伙人，投資成本為3000萬元，根據(jù)合伙協(xié)議享有10%的利潤分配權(quán)。2023年11月，李小姐將其持有的合伙企業(yè)份額以5000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲公司。李小姐應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅如何計(jì)算？

范彩娟 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

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不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)

承租人甲公司與出租人乙公司在2024年1月1日簽了一份辦公室的房屋租賃合同，2024年1月1日起租，租賃期限4年，租金每年100萬元(不含稅價(jià))，按年支付，每年12月31日支付。假定無法確定租賃內(nèi)含利率，甲公司增量借款利率為6%；該如何確認(rèn)這4年的折現(xiàn)金額？會(huì)計(jì)分錄該如何處理？在企業(yè)所得稅上是否需要調(diào)增，該怎么調(diào)增？該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的各個(gè)環(huán)節(jié)有哪些政策支撐？

王西春 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

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雅

上班族每月領(lǐng)工資，平常會(huì)有兼職需要開個(gè)人發(fā)票，開票收入是否會(huì)影響全年所得的個(gè)稅扣繳，如果影響，具體是影響什么？增加多少個(gè)稅？

周盛生 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

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CliffSide

2023年5月30日，A公司將鍛壓設(shè)備一臺(tái)按90萬的價(jià)格出售給人民銀行批準(zhǔn)從事融資租賃業(yè)務(wù)的B公司，同時(shí)，又與其簽訂一份租賃合同，將設(shè)備租回。租賃合同約定，租賃期5年，從2024年起每年末支付租金20萬元（不含稅價(jià)）。該設(shè)備賬面原值110萬元，至2024年5月已計(jì)提折舊30萬元。B公司支付對(duì)外借款利息5萬元。承租方跟出租方是否需要繳納稅費(fèi)？會(huì)計(jì)分錄又如何處理？有什么政策法規(guī)？

趙華云 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

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陳梅winner

M公司為高新技術(shù)企業(yè)，2019年4月購買從A公司一批專門價(jià)值300萬元用于研發(fā)活動(dòng)的原材料由于多方面原因未取得發(fā)票，該批材料在2018年9月30日前全部使用并計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。M公司進(jìn)行2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，未就該支出調(diào)增應(yīng)納稅所得額，全額稅前扣除并加計(jì)稅前扣除。時(shí)至2023年1月仍未從A公司取得補(bǔ)開的發(fā)票。2023年2月，稅務(wù)機(jī)關(guān)將對(duì)該公司2019-2021年度的納稅事項(xiàng)進(jìn)行檢查。問M公

封燁 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

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拜托好運(yùn)上岸

我司為廣州某科技企業(yè)，2024年二季度發(fā)生了如下業(yè)務(wù)： ①2024年1月2日簽訂買賣合同1份，合同金額50萬元，選擇按季申報(bào)； ②2024年2月1日簽訂技術(shù)合同1份，金額10萬元，我司未認(rèn)定“技術(shù)合同”的印花稅稅目，選擇按次申報(bào)。 ③我司認(rèn)定了“承攬合同”印花稅稅目，但當(dāng)季未簽訂承攬合同。 我司如何申報(bào)印花稅？應(yīng)交印花稅額為？

黃瑛 ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

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