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liuqingcain

建筑集團(tuán)企業(yè)乙與某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)甲簽訂了建筑施工合同，后建筑集團(tuán)企業(yè)乙授權(quán)旗下的子公司丙進(jìn)行施工建設(shè)，并且開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給甲，款項(xiàng)也結(jié)算到丙公司對(duì)公賬戶。截止目前，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)甲已經(jīng)取得了丙公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票6億元，稅額5400萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)三流中合同流跟發(fā)票流、資金流不一致，5400萬(wàn)元的增值稅甲方能否允許抵扣？

賴燕鋒 ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 35人聽(tīng)過(guò)

F鋒

公司目前有建光伏項(xiàng)目，需要一個(gè)關(guān)于光伏項(xiàng)目轉(zhuǎn)固標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)，內(nèi)容主要是財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)對(duì)光伏項(xiàng)目轉(zhuǎn)固的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)如何進(jìn)行判斷？會(huì)計(jì)和稅務(wù)有什么注意事項(xiàng)？

賴燕鋒 ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 65人聽(tīng)過(guò)

請(qǐng)教一下，銷售用過(guò)的新能源電池，開(kāi)什么發(fā)票，票面稅率？

黃佳元 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 61人聽(tīng)過(guò)

流氓兔

請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買方收到了銷售方的押金和履約保證金，后來(lái)銷售方忘記申請(qǐng)退，購(gòu)買方把押金和履約保證金轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是否需要繳納增值稅？

沈泳璇 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 26人聽(tīng)過(guò)

peter

甲公司在2018 年12月與乙公司簽訂《XXX咨詢服務(wù)合同》，合同簽訂后， 甲公司于2019 年1 月30 日支付預(yù)付款39.35376 萬(wàn)元，后因客觀原因無(wú)需出具相關(guān)報(bào)告及進(jìn)行后續(xù)工作，甲公司已預(yù)付款項(xiàng)是否需要乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，如乙公司不開(kāi)具增值稅票，甲公司應(yīng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)以及稅務(wù)處理？

賴燕鋒 ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 30人聽(tīng)過(guò)

怪~蜀黍

個(gè)人取得企業(yè)支付的解除勞動(dòng)合同一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要不要繳納個(gè)人所得稅？

張玥琳 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 3人聽(tīng)過(guò)

Eric

您好！請(qǐng)問(wèn)不是專門從事股份投資業(yè)務(wù)的企業(yè)，從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，能否作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)？

張小勤 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 13498人聽(tīng)過(guò)

淋過(guò)雨的清晨

專家你好，我們自己開(kāi)發(fā)了一座辦公大樓，是老項(xiàng)目，完工后用于出租，按5%簡(jiǎn)易計(jì)稅，沒(méi)有其他收入，出租后發(fā)生的裝修費(fèi)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎？這部分進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎？稅務(wù)局要求辦理退稅，這部分能申請(qǐng)退稅嗎？具體政策？

陳璇 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽(tīng)過(guò)

crape myrtle紫薇花海

你好，我想了解一下關(guān)于我司承接一個(gè)清遠(yuǎn)市的礦山生產(chǎn)線加工勞務(wù)的項(xiàng)目，生產(chǎn)設(shè)備由甲方提供，我司主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)人員的調(diào)配，輸送給甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員，并提供生產(chǎn)設(shè)備的零配件更新、維護(hù)和安全責(zé)任，但所有人員都需服從甲方的指揮和管理，想請(qǐng)問(wèn)一下，我司為一般納稅人，這個(gè)項(xiàng)目如果后期開(kāi)票應(yīng)該按哪個(gè)類別開(kāi)票，適用稅率，行業(yè)稅負(fù)一般多少？財(cái)稅上面還需要注意什么？

周盛生 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 49人聽(tīng)過(guò)

明燃

企業(yè)和員工之間達(dá)成協(xié)議，由企業(yè)承擔(dān)員工工資的個(gè)稅，該部分由企業(yè)負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅企業(yè)是否可以扣除?

張玥琳 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 19人聽(tīng)過(guò)