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不發脾氣只發財

您好！請教個問題，我們公司主業是制造業，生產設備的，但是我們還有建筑勞務資質，可以接建筑工程的活，現在我們有個大項目，4000多萬，后期需要給甲方開勞務費發票，但是這個活都是外雇的人員，這些個人給我們代開勞務費發票，對于我們公司來說有沒有風險？該怎么處理比較合適呢？

吳躍珊 ,中級會計師,稅務師,

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月亮郵遞員

我公司是制造業企業，我們是第一次從事出口業務，出口的是自產貨物，當月應納稅額如何計算？我公司不能區分用于出口貨物的進項，11月份發生購進原材料等進項稅額170萬元，內銷貨物銷售額1500萬元，出口貨物銷售額折合人民幣500萬元，出口貨物征稅率13%，退稅率為13%，上期留抵為0，如何計算享受加計抵減額？出口貨物對應的免抵退稅額如何計算？如何進行增值稅納稅申報呢？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務師,

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MidSummer

專家您好!想要請教一個問題，企業四季度新購一項固定資產，符合一次性加速折舊和加計扣除政策，研發使用，假如原值100萬，那我們在a105080表填納稅調整100萬，在a107010表30.2行填100萬，在a107012表18行填200萬，假設就這一個研發設備，這么填是依據2017 40號公文，企業固定資產折舊費用按稅前攤銷部分計算加計，這樣填對嗎?

高雪劍 ,中級會計師,

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不甜的白開水

專家您好！請問勞務派遣差額發票怎么開？差額征稅只能按差額開票？或者開兩張發票？怎么記得還有個可以差額征稅全額開票的情況呢？而且還有個6%稅率的呢？建筑服務有分包的情況下，必須得選擇差額征稅-全額開票么？在進入開票頁面時，能不能不選“差額征稅-全額/差額開票”，只選建筑服務呢？

羅秀華 ,中級會計師,

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這道題可以給我講解一下籌劃思路嗎，它的稅法依據是什么呀

王西春 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳澤宇

12月18日晚甘肅發生地震，我司于19日通過相關公益性組織捐贈100萬用于幫扶震災區，請問我司發生的公益性捐贈可以稅前扣除嗎？扣除的標準是什么？需要留存什么扣除憑證？？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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翁嘉運

我們公司是一家貿易公司。為擴大市場將自產產品作為樣品贈送給了客戶，產品成本為不含稅價格80萬元，當年同類產品對外銷售的不含稅價格為100萬元。公司在會計核算時，分錄做成借記“銷售費用”90.4萬元，貸記“庫存商品”80萬元、“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）”10.4萬元，在申報增值稅時按視同銷售申報銷售額80萬元，并繳納了相關稅款。稅局找到我們說需要按照市場價去申報這筆收入，請問是否有相應的這

黃向華 ,稅務師,中級會計師,

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CliffSide

我司新招聘了一位廣州本地員工，原工作地點以及社保購買地都在上海，社保斷繳了一個月，現12月我司在廣州給她購買了社保。請問斷繳了一個月社保會有哪些影響？把上海繳的社保遷回廣州需要去哪里辦理？需要提供哪些資料？

陳燕霞 ,助理會計師,

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GreenHarvest

我司是中小型企業，今年同時符合了加計扣除以及小微企業優惠條件，請問兩者是否能同時享受？有無政策依據？

薛冰鋒 ,助理會計師,

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賴苗惠

公司賬上目前還有好些庫存，就是貨早就發給客戶了的，但是其中有些已經不會給客戶開發票了，可能客戶不要票還是其他原因，這種賬上的庫存怎么處理呢？我司取得的收入在稅費申報方面又怎么處理？然后還有有些別人應該給我們開的可能也會不開了，這種怎么處理？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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