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BlankKey

專家您好！我們公司之前收到的農民專業合作社開的紙質增值稅免稅普票，我們在待處理農產品模塊也能找到，所以我們就勾選抵扣了，但是現在收到的數電票，在待處理農產品模塊找不到了，問了供應商，以為沒做歸類，結果他們說他們是流通環節不是自產自銷，那是不是表示我們去年到今年已經抵扣的進項要去做更正申報呢？以前為啥待處理進項模塊又有呢？

蘇銳樵 ,稅務師,助理會計師,

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羽化成詩

您好！請問一下中國與印尼的雙邊稅收協定里有稅收饒讓政策嗎？就是假如印尼方認可我方出具的中國稅收居民身份證明，在其國支付方付給我方的服務費時給予免征20%的預提稅，像這種依據中印雙邊的稅收協定可以讓我方企業在國內申報企業所得稅時也可填具抵免嗎？

羅少明 ,中級會計師,

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陳梅winner

專家您好！“自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。（一）同時符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額：1.自2019年4月稅款所屬期起，連續六個月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元”請問這個連續6個月是申請退稅前任意連續6個月的期還是說必須要在申請退稅前的連續6個月？比如2023年12月申請退稅，是6/7/8

劉璋宜 ,稅務師,中級會計師,

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Serendipity

我公司是有限責任公司，股東有法人股東、自然人股東，我公司想把未分配利潤轉增實收資本，自然人股東需要繳納個人所得稅嗎？未分配利潤轉增資本繳納個稅有什么稅收優惠？賬面“未分配利潤”過大有哪些稅務風險？如果年底股東要分紅，分紅比例是按照出資比例嗎?

王新領 高級會計師、稅務師

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吳建林

請問，我們公司是今年8月份成立的，11月剛登記為一般納稅人，一直沒有取得生產經營收入，那我司在之前小規模納稅人期間取得的發票還能再申報抵扣嗎？在登記為一般納稅人后還需要注意什么呢？一般納稅人的有什么優惠政策可以享受？

劉小艷 ,中級會計師,

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0mbrelle

納稅人符合加計抵減政策條件，是否需要辦理什么手續？怎么申報加計抵減額？可享受加計抵減10%的企業，若當月應納稅額為零，當期可抵減加計抵減額能否結轉下期抵減？納稅人可計提但未計提的加計抵減額，可在確定適用加計抵減政策當期一并計提，請問補提時是逐月調整申報表，還是一次性在當期計提?

朱芳琳 ,中級會計師,

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瓊珠

公戶轉個人金額7位數，沒有發票，公戶和個人分別有什么風險，如何操作能避免風險

唐兆婷 ,稅務師,中級會計師,

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成瀟瀟

我是A市一家小型建筑公司，在B市和C市都有建筑項目，屬于按季申報的增值稅小規模納稅人。我公司2023年三季度預計銷售額60萬元，其中在B市的建筑項目銷售額40萬元，在C市的建筑項目銷售額20萬元，我應如何繳納增值稅？

吳躍珊 ,中級會計師,稅務師,

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做一場夢

甲方收了施工方的水電費（一般是從工程款就直接扣了），能開分割單給施工方稅前扣除嗎？有無政策依據？怎么做賬呢？

羅秀華 ,中級會計師,

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月亮郵遞員

我們是建筑企業，我們現承接了一項工程，其中的裝載機是租賃的，租賃方配有操作人員。請問這個配有操作人員的租賃裝載機的業務是否為建筑服務？若取得租賃方開具的建筑服務發票，我們是否可以為作建筑分包享受差額征稅？

王西春 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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