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無敵幸運星

我們是一家小規模企業，跟客戶合作一起辦新能源汽車的充電樁，我們配備場地跟電表，客戶建設充電樁并使用我們公司的電表，我們公司收取的費用是租金跟電費取其高的一方，如果本月電費沒有租金高，則客戶支付租金費，反之則客戶支付電費；這樣的話稅率是多少呢？開票的稅目是什么？如果單純的是提供場地使用，那開票是開場地租賃嗎？稅率是多少？提供場地使用有哪些政策法規？

封燁 ,中級會計師,

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林墨ksiyfhj

企業出租房子都需要預繳增值稅嗎？什么情況下才需要預繳增值稅呢？如果是個人出租房子需要預繳增值稅嗎？有什么政策依據嗎？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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賴苗惠

在工作中，常見的是員工與工作單位解除勞動合同取得一次性補償收入，員工繳納的個稅怎么計算？如果取得的補償金超過當地上年職工平均工資3倍數額，超過部分的個稅怎么計算？是按照月稅率表還是按照綜合所得稅率表來計算呢？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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吳建林

我打算購買家庭唯一的住房，面積80平方米，需要繳納多少契稅；面積100平方米，又需要繳納多少契稅？如果我購買的是第二套改善性住房，面積80平方米，需要繳納多少契稅；面積100平方米，又需要繳納多少契稅？

李杰 ,中級會計師,

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芬

拖船、非機動駁船需要繳納車船稅嗎？拖船的車船稅計算公式是什么？車船稅的計算單位包括哪些？乘用車的車船稅計稅單位是什么？

王飛 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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CliffSide

專家您好，請教一下，我們公司有總分公司，總公司沒有員工，人員都在分公司(分公司發工資、申報個稅、繳納社保），而我們的收入都在總公司。 那這種情況，分公司有沒有發生增值稅應稅行為呢？ 總公司的業務都是分公司的人員提供的，該怎么處理比較好呢？？

方楊艷 ,中級會計師,

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好運常伴小x

您好！我們公司是出租房產的，有abcd四個客戶，然后對a客戶開票，bcd都沒開票，但是申報的時候對a進行開票收入申報，b做不開票收入申報，cd就掛預收沒做申報的，請問這樣做是可以的嗎？有沒有什么風險呢？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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楊霞明

專家您好！請問餐飲公司請員工吃飯，外購的用于集體福利，是不能抵進項的對嗎？那我餐飲公司買材料肯定不會是專門去買這一頓的，肯定是從買的材料中間的一部分用于聚餐，那進項稅怎么處理呢？賬務處理又該如何做呢?

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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陳霄洲

專家您好！請教一下，老板和他朋友共同投資成立甲公司，各實際出資了10萬，現在公司虧了，老板朋友準備離開，老板說給他5萬塊錢，請問這個5萬是不是按減資不涉及稅收？稅務上會不會定性為股權轉讓呢？

周飛 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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翁嘉運

企業將自產產品作為試用裝免費送給潛在客戶，用于市場推廣，共計8萬。但會計將此支出按照賬面成本計入了銷售費用，在2024年企業所得稅匯算清繳的時候，如何進行納稅調整？同時9月份與B公司簽訂一項銷售合同，在10月應向B公司銷售一批產品，因特殊原因無法向B公司按時交貨，需支付違約金15萬元，是否能向B公司索取發票？該違約金能否稅前扣除違約金？有什么相關的稅法規定嗎？

唐兆婷 ,稅務師,中級會計師,

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