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賴苗惠

專家您好！想請問一下我司被稅務查賬補繳之前年度的增值稅、附加稅及企業所得稅，做賬的時候計提必須用以前年度損益調整嗎？因為沒有開發票沒申報被罰款，對應這筆賬務應該怎么調整呢？還有對應期間的報表也要調整嗎？

吳躍珊 ,中級會計師,稅務師,

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Serendipity

專家您好！請問我們公司經常從外面請講師，每次費用兩萬塊錢左右，但是對方就是不給開發票，說沒時間，但我們每次都會代扣代繳個稅然后公司自己承擔個稅金額，那這種情況是不是匯算清繳全額調增是最保險的？還有什么其他處理方法嗎？

劉小艷 ,中級會計師,

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做一場夢

您好！我們公司請了程序員兼職，一個月8000元，對方代開勞務發票，其中的稅費是由我們公司承擔的，請問一下這種情況稅應該怎么交？發票應該怎么開呢？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我們公司為股東個人購買汽車，車款全額是105萬，該汽車同時用以公司經營，客戶接待。股東需要繳多少稅？怎么繳？由于同時用于公司經營，購車款是否能在企業所得稅稅前全額扣除？用于經營過程中發生的油費、保養費、汽車維修費、保險費，發票開具公司名字，是否可以稅前扣除？

李耀明 ,中級會計師,稅務師,

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月亮郵遞員

我司為外貿企業，報關出口一筆貨物，以FOB報關出口。但是貨量小，是拼箱報關出口。貨代提供的提單只有總提單，但是總提單上沒有發貨人和收貨人信息。在不缺少別的資料的情況下，還能夠做退稅申報正常退稅嗎？如果報關單幣種是人民幣，收匯是美元，也可以正常退稅嗎?有哪些相關的政策法規？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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不發脾氣只發財

專家，你好！請教一下，我司于2021年購買了廣東粵財資產管理有限公司名下的不良資產“XXX投資有限公司和廣東XX有限公司兩戶債權資產包”，受讓金額：8600萬元。該債權資產包標的債權包括商業辦公樓、工業用地，價值1.09億。至今年尚未收回任何款項，而債務方也無力償還，現在法院將該債務方的房產進行拍賣后所得用于歸還我司的債權和應計利息。 以下問題請幫忙解答： 1、法院拍賣債務方的房產（雖我司已購買該

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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吹吹人間發財風

我們公司經營手機等電子通訊商品，由于產品更新換代太快，一直滯銷，原價6500元的只能降價到4000元銷售。價格明顯偏低是否屬于有正當理由？有無稅務風險？增值稅是否需要轉出？降價損失能否稅前扣除？

王飛 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳霄洲

企業經營規模不斷擴大，很多企業在經營幾年的主公司后準備開始幾家分支機構擴大一下經營地區，這時老板就面臨了一個巨大的問題，因為設立分支機構有兩個形式，一個是分公司，一個是子公司，那么在分公司和子公司之間要如何選擇呢？他們之間有哪些區別呢？哪種能夠享受的優惠政策多一些？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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liuqingcain

公司為個人勞務者（非雇員，勞務雇傭性質）支付的勞務報酬，其個稅是由我公司承擔的，我公司承擔的這部分個稅我計入了勞務費成本中，這部分由我司承擔的個稅是否可以所得稅稅前正常扣除？還是需要調出來呢？我看到的文件是不可以，要進行稅前調整，但是這部分確實是我司支付出去的勞務費的一部分，是為了正常生產經營發生的，為什么不讓稅前扣除呢？目前這一塊的稅法是如何規定呢？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務師,

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ExtraLco

您好！我們公司最近有固定資產增加，進項稅大于銷項稅，現在有留抵退稅政策，但公司不想退，想留以后抵扣用，所以用了待抵扣進項稅這個科目，勾選平臺沒有認證。請問這種情況下可以認證并填寫申報表（本期認證相符且本期未申報抵扣）嗎？

李杰 ,中級會計師,

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