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夢想KDAOFUYHE

我們老板投資設立廣州市房地產開發公司，并擁有房地產公司全部股份，房地產公司的注冊和實收資本均為7000萬元。房地產公司共有三項資產：（1）2020年購入的入賬價值約6000萬元土地；（2）358萬元的貨幣資金；（3）價值35萬元的辦公設備。廣州房地產公司僅對土地實施了房產開發前期所需的“三通一平”，再無其他經營。2023年4月，與珠海市一家公司簽訂協議，將廣州房地產公司的全部股份以9000萬元的價

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

自然人出租房屋需要繳納哪些稅費？出租住房和非住房增值稅上有什么區別？如果平均分攤月租金不超過10萬元，還需要繳納增值稅嗎？如果出租住房每次收入超過4000元，個人所得稅是按“財產租賃所得”稅率20%去繳納嗎？

陳淑容 ,中級會計師,

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BlankKey

注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單進項稅額怎么計算？注明旅客身份信息的鐵路車票進項稅額是按照幾個點計算抵扣的？注明旅客身份信息的公路、水路進項稅額是按照幾個點計算抵扣的？注明旅客身份信息的橋閘通行費進項稅額怎么計算？

邱永恒 ,稅務師,中級會計師,

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0mbrelle

個人轉讓自建自用的住房需要繳納增值稅嗎？那個人轉讓購買的住房小于2年的，需要繳納增值稅？如果購買時間大于2年，增值稅怎么繳納？

鐘小樂 ,助理會計師,

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ExtraLco

一般納稅人從小規模企業購進農產品，取得1%的農產品專用發票，是按照9%計算抵扣進項稅額嗎？如果從小規模納稅人取得3%的農產品專用發票，是按照9%還是10%計算抵扣進項稅額呢?以上有什么政策依據嗎？

劉薇 ,中級會計師,

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陳梅winner

您好！請問我司月底有進項余額100萬，5月留抵退稅100萬，那么把4月的進項轉出100萬，截止到5月底，進項余額就為0了，到6月發生銷項100萬，就應該按照繳納的銷項100萬為基數來交附稅，為什么附表5里面又免了呢？

李杰 ,中級會計師,

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GreenHarvest

您好，請問兩家關聯公司是同一個老板的，發生業務并開具發票，會存在怎么樣的稅務風險呢？存在關聯關系并發生關聯交易的，公司每年在企業所得稅匯算清繳時，需不需要申報關聯交易呢？

王飛 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳澤宇

您好，請問我們公司與個人房東租了個店鋪，前承租人（個人）收取了轉讓費，我們掛了其他應收款想等我們再轉讓的時候收后承租人的轉讓費的，如今壞賬了，也沒有任何的憑證，該如何處理？還需不需要納稅調整？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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萬事勝于所愿

您好！我們是公司小規模納稅人，我司是以季度為納稅期限。季度銷售貨物自行開具增值稅1%普通發票價稅合計21萬元，同時出租房屋開票8.5萬，開具的5%的增值稅專用發票。教育附加和地方教育附加月銷售額不超10萬季不超30萬還能享受政策嗎？這里的30萬包含銷售不動產業務的金額嗎？5%的專票可以適用小規模優惠政策1%納稅嗎？

李杰 ,中級會計師,

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賴苗惠

我們公司因為去年業務服務終止，現在需要紅沖以前在稅控盤開具的發票，但是現在我手里沒有稅控發票了，那我怎么紅沖呢？企業可以開全電發票對稅控發票紅沖嗎？有什么要求嗎？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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