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劉倩楠

老師你好，我們有個業(yè)務(wù)，不知該怎么解決，想請教老師 我們下游A企向B企支付580萬學(xué)員考試費，B企向上游C企支付580萬學(xué)員考試費，相當(dāng)于這580萬在B企平進平出。然后上游C企，返還這580萬的85%給B企，請問B企賬務(wù)怎么處理？是否承擔(dān)風(fēng)險？這個業(yè)務(wù)流是否可行？

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 276人聽過

馮佩銦

我們是一家房地產(chǎn)企業(yè)，支付給被拆遷企業(yè)拆遷補償款300萬元，其中，90萬元為搬家費。被拆遷企業(yè)說搬家費是不用繳納增值稅，所以，只給我們企業(yè)開具210萬元發(fā)票。我們企業(yè)到年底是否可以進行企業(yè)所得稅稅前扣除？以及增值稅方面有哪些問題？同時我公司將租入的房產(chǎn)再轉(zhuǎn)租，是否須要繳納房產(chǎn)稅？

李耀明 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 5人聽過

黃明生

企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時工、實習(xí)生發(fā)生的費用，都要按照勞務(wù)報酬來申報個稅嗎？ 如果是福利部門非常用工的工資可以計入福利費支出嗎？如果企業(yè)為職工食堂返聘退休廚師，要申報個稅嗎？應(yīng)該通過什么會計科目？有什么政策依據(jù)嗎？

薛冰鋒 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 9人聽過

歐神附體

企業(yè)是一家小規(guī)模納稅人，在2023年1月紅沖了2022年12月開的免稅普票6000元，2023年第一季度的申報表應(yīng)該怎么填報？可以直接按照匯總之后的普票銷售額來申報嗎？有什么政策依據(jù)嗎？

邱永恒 ,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 34人聽過

不發(fā)脾氣只發(fā)財

買賣二手房，賣方需要繳納的稅費有哪些？買方需要繳納的稅費又有哪些？滿足哪些情況下，可以享受免征或者不征契稅呢？

李杰 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 4人聽過

Serendipity

企業(yè)欠股東的借款，股東可以進行債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)嗎？債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的會計分錄？股東債轉(zhuǎn)股是否需要繳納企業(yè)所得稅？債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的依據(jù)有哪些？

吳躍珊 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 5人聽過

翁嘉運

您好！我們公司有未分配利潤100萬，無實收資本，股東個人沒有實繳，現(xiàn)要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，個人按照“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納了20%個稅，賬面上怎么處理？要使未分配利潤減少嗎？按理是實收資本明細科目換一換，可是這個原來個人股東也沒有出資啊。實際公司也沒有給原股東分紅。新股東是直接把錢給了個人，我們公司賬上要做實收資本嗎？

張小勤 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

免費學(xué)學(xué) 7人聽過

高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策在當(dāng)下的分類和介定？如何在低風(fēng)險情況下享受10％優(yōu)惠？

王西春 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

免費學(xué)學(xué) 46人聽過

吳建林

我們老板想要成立跨省分公司，請問成立的分公司是否需要辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案？在做稅務(wù)登記時是獨立核算還是非獨立核算好？有什么區(qū)別嗎？我們今年成立分公司，明年需要做2023年的匯算清繳嗎？還有總分公司之間是如何攤銷的呢？

熊琴 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 17人聽過

吹吹人間發(fā)財風(fēng)

母公司員工到子公司任職同時也兼母公司的工作，在母公司繳納五險一金、發(fā)放薪資、申報個稅，由子公司列支薪資五險一金，這部份錢再轉(zhuǎn)到母公司來沖減母公司列支該員工的薪資費用，子公司賬面列支的薪資五險一金能稅前扣除嗎？還是要做納稅調(diào)增這部份？這種情況算是代收代付工資嗎？如何操作更好呢？

王榮曉 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

免費學(xué)學(xué) 5人聽過