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退網(wǎng)學(xué)習(xí)大王

您好，我們是一家一般納稅人保險企業(yè)，兼營應(yīng)稅免稅業(yè)務(wù)，我司租入營業(yè)用房，該房屋發(fā)生裝修費用支出，且該項支出無法區(qū)分具體用于取得應(yīng)稅業(yè)務(wù)還是免稅業(yè)務(wù)，當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票時，可以全額抵扣增值稅還是需要按一定分?jǐn)偙壤糠值挚墼鲋刀悾肯嚓P(guān)政策依據(jù)是哪條呢？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

免費學(xué)學(xué) 16人聽過

富如東海啵啵魚

我們是公司一家居民企業(yè)，因研發(fā)需要直接從境外A國購進某臺專用技術(shù)設(shè)備，發(fā)生支出20萬美元，并取得對方開具的收款收據(jù)，在Y國繳納相關(guān)稅費6萬元人民幣，在設(shè)備進入國內(nèi)報關(guān)時繳納相關(guān)稅費8萬元，請問我司對此項費用在所得稅匯算清繳時，哪些憑證可作為稅前扣除憑證？

黃惠平 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 6人聽過

0mbrelle

“生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。”請問這兩項政策中的生活服務(wù)怎么定義？我們是一家服務(wù)公司，應(yīng)該怎么選擇適用不同的加計抵減政策？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 7人聽過

成瀟瀟

建筑業(yè)甲方監(jiān)理或者經(jīng)理只收現(xiàn)金紅包，不收微信紅包或者其他轉(zhuǎn)賬方式，報銷沒有憑證依據(jù)，怎么才能合理稅前扣除？或者說該怎么入賬才是合理合規(guī)的？如果企業(yè)存在利潤，股東不想分紅繳納個人所得稅，可以通過咨詢費的形式把錢劃出去（咨詢公司是股東親屬）嗎？這個咨詢公司是個體戶，這樣可以嗎？有什么稅務(wù)風(fēng)險？

羅秀華 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 7人聽過

悾噓、媄の夢想

我們是一家建筑企業(yè)，我們企業(yè)在人工費的規(guī)劃中怎么才知道是適合勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包還是勞務(wù)分包？企業(yè)缺少進項發(fā)票該怎么處理？如何避免取得虛開的發(fā)票？同時建筑企業(yè)可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎？有什么標(biāo)準(zhǔn)？

吳躍珊 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 69人聽過

馮佩銦

我們企業(yè)大部分客戶是個體戶，需要開票給個體戶，但付款的時候很多客戶都是直接以個人賬戶來收款，我方顯示開票方跟收款方不一致，請問這樣可以嗎？還是一定要對方以公戶付款進來？這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險？有必要通過三方協(xié)議來解決嗎？

陳姣姣 ,注冊會計師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 38人聽過

星期八戀愛

定金和訂金的主要區(qū)別是什么？企業(yè)收到定金需要繳納增值稅嗎？那訂金需要繳納增值稅嗎？包裝物押金什么情況下需要并入銷售額計算繳納增值稅呢？違約金什么情況下需要繳納增值稅？

邢凡 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 7人聽過

陳澤宇

個體戶想要代開發(fā)票的話，應(yīng)該去哪里申請代開呢？個體戶在什么情況下代開普通發(fā)票和增值稅專票比較好呢？自然人可以自行開具發(fā)票嗎？小規(guī)模納稅人在什么情況下需要去代開發(fā)票呢？

李杰 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 6人聽過

翁嘉運

企業(yè)無償借款給員工，需要繳納增值稅嗎？如果借給個人股東的話，會涉及企業(yè)所得稅問題嗎？企業(yè)借錢給股東，股東年底不歸還會有什么稅務(wù)風(fēng)險？如果借給員工不歸還的話，員工需要繳納個稅嗎？那員工無償借款給企業(yè)，需要繳納增值稅嗎？

鐘小樂 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 9人聽過

情以逝的心碎

我想問一下企業(yè)常見公轉(zhuǎn)私的情況都有哪些？屬于合法情形又有哪些？另外每種公轉(zhuǎn)私的情形分別需要注意的事項是什么？分別存在的稅務(wù)風(fēng)險是什么？

徐芳 ,高級會計師,

免費學(xué)學(xué) 66人聽過