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富如東海啵啵魚

老師您好，關于社保問題想咨詢您。如果活不到退休年紀，用人單位和個人繳納的公積金都可以一次提取出來嗎？那養老保險、醫療保險、屬于用人單位繳納和個人繳納的錢分別怎么處理呢？參加基本養老保險的個人，因病或者非因工死亡的，還有哪些錢可以領取呢？

陳璇 ,中級會計師,

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不發脾氣只發財

您好，我們是一家房地產企業，在進行土地增值稅清算過程中，當地稅局對我們企業的銷售收入有疑慮。請問在土增稅清算時，什么情況下稅局可以對納稅人申報的應稅收入進行調增？具體的調整方法有哪些？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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沈泳璇

您好！我們公司在上市前成立了一家合伙企業作為員工激勵持股平臺，合伙企業成立時以約5元/股的價格取得公司部分股權。成立一段時間后，其中一位合伙人（公司實控人）以15元/股的市場價格轉讓給稍后期進入公司的骨干員工，并繳納了相應的個人所得稅。公司上市后，該合伙企業擬申請注銷，并將所持的公司股份以市場價轉讓給各個合伙人。請問合伙企業在代扣代繳個人所得稅時，以15元/股受讓公司實控人股票的員工，個人所得稅如

孫陽春 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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悾噓、媄の夢想

個人銷售商鋪，增值稅是按5%征收率嗎？如果取得房屋的成本資料沒有，土增稅超額累進稅率就視為增值率為100%嗎？個稅是按對少稅率征收呢？總共需要繳納幾種稅呢？分別怎么計算？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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張劍明

您好！我們總公司在廣州市，在珠海市注冊成立了一家分公司，現將分公司研發出的純軟件產品和總公司的生產的硬件組成嵌入式系統通過總公司對外銷售，分公司不對外銷售產品。請問分公司給到總公司組裝的軟件產品是否涉及繳納增值稅？如果繳納，是否可以在分公司所在地申請軟件退稅？如果申請軟件退稅，備案材料有什么要求？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳璇

我們現在有個公司想上市，這個公司作為合伙企業的GP，投資比例只占1%，想通過合伙協議的約定將合伙企業的所有業績并入想上市的這家公司的報表，目的是做大想上市的這家公司的業績，是否可行，如果可行是否有依據？

吳增珠 ,中級會計師,

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王彥紅

老師，你好！我們是一家房地產開發企業，與買受人簽訂了商品房買賣合同，約定了交付期限。但前提是必須達到商品房經驗收合格，否則解除合同或據實延期交付。去年由于新冠疫情等因素使房屋延期半年多才達到驗收條件進行交付。請問增值稅、所得稅等納稅義務確認時間以哪個時間為準？同時我們支付給代建企業的代建服務費能計入開發成本嗎？土地增值稅清算時能扣除嗎？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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黃明生

你好，我們是一家商貿企業的子公司，因公司周轉困難跟母公司借款，并支付的利息。請問母子公司之間發生借款利息，在所得稅匯算清繳時允許扣除嗎？同時關聯方借款債資比是多少？什么情況下母子公司間借款利息扣除限制的豁免？關聯方之間發生借款扣除方面有哪些特殊規定呢？

周小萍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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好運常伴小x

我們是一家餐飲行業的公司，在以下幾個問題想咨詢一下老師您： 1、跟農戶采購的瓜果蔬菜肉類沒法取得發票該怎么處理呢？ 2、我們存在大量的不開票收入，怎么處理好這一部分的稅務呢？ 3、需要大量用工的情況下，我們是招聘全職人員、兼職人員、還是返聘退休人員更好？還是說招聘人員有一定的比例？ 4、會員卡充值沖500送50，沖1000送100及消費時的賬務怎么處理？ 5、顧客在美團下單、結賬，款項流轉過程中的

肖志云 ,中級會計師,稅務師,

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歐神附體

我司是一般納稅人。2014年12月，我司購入一條4000萬元生產線，其中控制裝置的成本為600萬元。一直采用年限平均法折舊，2019年末，我司對該生產線進行升級改造，更換控制裝置。升級更換控制裝置的成本1000萬元左右，另外，更新改造過程中還發生人工費60萬元，外購其他零配件120萬元。今年開年2月投入使用，如果不考慮稅費問題，2014年購入、2019年更新改造、2023年升級投入使用各環節賬面分

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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