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夢想KDAOFUYHE

公司年底盤庫，實際上只有3百萬存貨，賬面上卻有9百萬的庫存，產生這類情況的原因有哪幾種情況？面對這種情況我司應該怎樣進行調整，才不會存在稅務風險呢？

陳淑容 ,中級會計師,

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翁嘉運

您好！我們公司是做房地產中介的，現我們公司將個人住宅毛坯房按照10000元/年租金，租期5年以上；然后我們公司對外出租，并根據租客的需求進行裝潢，收取租客的租金。請問租客若是需要企業開票，該由誰開？怎么開？怎么納稅？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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王彥紅

您好！我們是一家制造業企業，按照合同約定分期付款購進設備，11月之前已收到設備。但此設備到貨后需要安裝才能使用，由于數量較多，預計12月份不能安裝完成。請問使用固定資產一次性扣除政策時，此種設備確認購貨時點時，屬于以分期付款或賒銷方式購進的固定資產？還是自行建造的固定資產？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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張劍明

您好，請問金融商品轉讓要怎么計算銷售額？在計算銷售額的時候，是可以把公司持有的所有金融商品合并在一起計算，還是單種類金融商品來計算，還甚至是拆開每個種類的不同產品來計算？

孫陽春 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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無敵幸運星

您好！我們企業是一般納稅人，我們企業為國內經銷商聯系國外的汽車業務，從國內經銷商賺取的傭金，無進項稅額，請問如何繳納增值稅？我們企業從國外進口汽車，銷售給國內經銷商，賺取的差價收入，無進項稅額，請問如何繳納增值稅？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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GreenHarvest

您好，我們是一家國企，最近因業務發展需要，想將母公司名下產證齊全的土地通過國有產權無償劃轉的方式轉給全資子公司（子公司擁有房地產開發資質）請問一下需要繳納哪些稅費？怎么計算？

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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情以逝的心碎

我司是一家金融資產管理公司駐安徽省的分公司，持有金融牌照。根據《財政部 國家稅務總局關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》(財稅(2017)2號)規定，“資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品運營過程中發生增值稅應稅行為的具體征管辦法，由國家稅務總局制定?！边@里的資管產品是資產管理產品的簡稱，包括基金、信托、銀行理財等資管產品。我單位是資管產品的受益人

林斌 ,中級會計師,稅務師,

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悾噓、媄の夢想

（6）我公司是一家有限責任公司(機構投資者)，是繳納企業所得稅的納稅人。我公司購買了某資產管理公司(基金管理人)發行的契約型私募證券投資基金產品，該產品通過買賣二級市場滬深證券交易所股票賺取股票買賣差價收益。 請問: 1、我公司在持有該契約型私募證券投資基金產品期間，該產品本身實現的股票買賣差價收益在沒有向我公司分配的前提下，我公司實際未收到任何現金分紅和本金返還，我公司是否應按所持該產品份額將份

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

合伙企業從某被投資的有限公司取得的分紅收入100萬，由合伙人ABCD按股息紅利20%繳納個稅，這個合伙企業日常發生的運營支出30萬能否進行抵扣，個稅按100萬還是70萬去分配繳納? 這個合伙企業未來從投資企業退出，取得500萬的利潤按經營所得交個稅，這個合伙企業發生的運營費用100萬能不能抵扣?個稅按500還是400萬去分配計算繳納?

蘇銳樵 ,稅務師,助理會計師,

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成瀟瀟

我公司是一家資產管理公司，我們采用折價收購的方式從某商業銀行手里收購了本金是8000萬元的單筆不良貸款，應收利息是800萬元，假設這800萬元的應收利息在銀行那邊都沒有交過增值稅，我公司本次收購的價格是4000萬元。收購完成后，我公司將收購環節支付的成本全部記載在會計上的“交易性金融資產”科目。目前我公司已經將該筆交易性金融資產轉讓掉，收回款項金額是5200萬元。轉讓協議并未約定收回的5200萬元

謝雨彤（洪燕） ,稅務師,中級會計師,

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