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林珞楊

公司的租賃物僅為乘用車輛。但，在實際業務進行中，我公司在向承租物指定的出賣人購買承租人指定的租賃物時，因承租人個人經營需要，將我司出資購買的租賃物乘用車輛登記在承租人名下，但租賃物所有權依然為我司所有。此種導致我司出資購買的租賃物車輛發票開給承租人，我司無進項抵扣，卻依然按照每期租金（即本金+利息）部分足額納稅?；诖朔N運行模式的業務，我司有疑惑如下：1.我公司將租賃物登記在承租人名下，但所有權依

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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黃明生

我司是廣州市小規模納稅人，四月份起政策規定開具增值稅專票只能開3%的稅率，我司在第二季度誤開了1%的專票，申報納稅的時候才發現，稅控盤數據跟申報表數據對應不上的情況下，怎么填寫申報表申報呢？

宋新生 ,稅務師,中級會計師,

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李世兵

2019年1月A企業向B企業提供借款100萬，約定年利率10%，到期還本付息。同時合同約定逾期后，收取1%的違約金，或者約定逾期后利率變成15%。1年后到期了，B企業不能償還本金及利息。雙十一約定展期一年，但展期一年后也未嘗還本息，也未談妥繼續展期相關事宜。 1、A企業對2019年的和展期協議之間的利息需要計提收入并繳納增值稅和企業所得稅嗎？ 2、 截止2022年，B公司一直未歸

崔淑瓊 ,中級會計師,

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Serendipity

老師好，最近國家給小微企業留底退稅，我們也申請了，但稅務所認為我們留底太多，找我們。我查了一下發現2015年我們給一個公司進口了貨物，和公司簽的是代理協議，稅款是我們買方的錢我們代交的，由于海關給的增值稅證明是雙名字的，當時的會計沒有經驗就把這個稅額的增值稅入到我們帳上了，應該給買方。由于簽的是代理協議我們也沒給買方開增值稅票。請問應該怎么辦呢？這筆賬應該怎么處理。謝謝

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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無敵幸運星

我們公司準備給晚上加班的員工提供了免費的工作餐，請問對于這塊的職工福利在增值稅方面是否需要視同銷售繳納增值稅？對于員工個人工資來講是否需要并入員工工資薪金申報個人所得稅？企業所得稅是否需要視同銷售？企業所得稅如何稅前扣除？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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張劍明

企業日常給客戶贈送禮品哪種情況需要依法扣繳20%個稅？未扣繳個稅的處罰是什么？怎么贈送才不需要繳納個稅？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務師,

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陳玧輪

財產租賃所得每次（月）收入不超過4000元，定額減除費用800元，每次（月）收入大于4000元，定率減除20%的費用。如果某人某月取得不含增值稅租金收入4500元，支付可稅前扣除的相關稅費180元，修繕費600元，那么某人的定額扣除800元還是定率扣除20%？需要繳納的個稅是多少？

唐葉婷 ,稅務師,中級會計師,

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薯我醉發

企業提前跟員工解除勞動合同，給予員工的經濟補償金是不是全部都免征個稅？是否要進行個稅備案？沒有進行個稅備案可以提前申報個稅嗎？備案資料包括納稅人減免備案登記表和納稅人身份證原件。沒有納稅人身份證原件，復印件可以嗎？納稅人減免備案登記表需要攜帶多少張？

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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成瀟瀟

請問，我公司聘用了幾個退休返聘人員，請問需要簽訂勞動合同還是勞務合同？退休金是否需要申報個稅？取得的報酬是按照工資薪金還是勞務報酬申報個稅？個人提前退休取得的一次性補貼收入按工資所得還是勞務報酬計稅？幾個退休返聘人員經常從原來的任職單位收到發放的實物福利，這些實物福利是否免征個人所得稅？

徐芳 ,高級會計師,

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ExtraLco

我司是母公司，提供本公司的自有房產給全子公司的免費使用，而且子公司是從事民非的養老院，請問這種情況母公司要“視同銷售"繳增值稅，所得稅嗎？房產稅要繳納嗎？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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