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趙學(xué)海

劉老板出租了一套寫字樓給一家美容機構(gòu)，面積為300平方，一次性向?qū)Ψ筋A(yù)收一年的房屋租金100萬元（含稅價），簽合同那天收齊款了，也一次性去開好普通發(fā)票給對方了。請問下，涉及到哪些稅？這些稅費什么時候繳納？這些稅費的納稅義務(wù)是什么時候？

冷美芳 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 3人聽過

任雯霞

我單位劉主任被稅局查出來他2018年時因借款給我單位而取得利息收入10萬（含稅）未按規(guī)定申報納稅，請問他會被處罰交罰金嗎？要交多少滯納金？具體要補交那些稅費及滯納金？相關(guān)的政策依據(jù)是什么？我單位會有什么稅務(wù)風(fēng)險？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 13人聽過

王彥紅

我公司為一家建筑公司，屬于一般納稅人，現(xiàn)在有二個項目，其中一個項目為簡易計稅，另一個項目為一般計稅。這個月，簡易計稅預(yù)繳增值稅稅款1萬元，一般計稅項目要交增值稅2.5萬元。請問下簡易計稅預(yù)繳的稅款可以扣減一般計稅的應(yīng)納稅額嗎？這個月我公司應(yīng)交的增值稅為多少呢？相關(guān)的政策依據(jù)是什么？具體的會計分錄怎么寫呢？

林春山 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 12人聽過

翁嘉運

你好，我公司為建筑業(yè)，近期有個項目業(yè)主要求要報建并開具工人工資專用戶，我公司沒有接觸過這方面操作，請問開具工人工資專用戶需要辦理哪些手續(xù)？需要去建設(shè)局備案嗎？具體需要準(zhǔn)備那些相關(guān)資料？

鐘國明 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 10人聽過

萬事勝于所愿

我公司目前凈資產(chǎn)為200萬，劉股東占股60%，是公司的法人。現(xiàn)在他準(zhǔn)備把他公司股份的5%贈送給銷售總監(jiān)，二人間沒有任何親緣及撫養(yǎng)關(guān)系。請問這里涉及到哪些涉稅事項？具體為哪些？金額多少？相關(guān)的政策依據(jù)是什么？

劉炳穎 ,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 14人聽過

吳建林

中秋節(jié)快到了，公司（屬于一般納稅人）定制了176盒月餅，每盒含稅價138元，取得了專用發(fā)票，140盒送給客戶，36盒發(fā)給給每個員工。請問這里要交哪些稅費？員工因為收到這盒月餅，要交個人所得稅嗎？如何在企業(yè)所得稅稅前扣除？相關(guān)的會計處理怎么做？

廖容 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 3人聽過

劉小蓮

我們?yōu)橐患夜荆瑢儆谝话慵{稅人，開了一個公眾號，為了推廣，前段時間在公眾號上進行了一項比賽，投票量最多的前六名，分別獲得3000-1000的獎金，獎金是從微信平臺上充值入獲獎?wù)哔~戶中，獲獎?wù)咴偕暾執(zhí)岈F(xiàn)到自己的微信零錢包里。只知道參與者的微信名，像參與者的姓名及身份證號碼、手機號都不知道。請問下，這筆獎金支出，我們能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？以什么名義來扣除？還需要什么手續(xù)？要為獲獎?wù)叽鄞U個人所得

周再芳 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 16人聽過

情以逝的心碎

我們?yōu)橐患屹Q(mào)易類公司，屬于一般納稅人。現(xiàn)在把公司閑余的資金50萬元，以月利息1%借給一家不關(guān)聯(lián)的A公司，半年結(jié)算一次，二年后還本。請問下，我們要怎么開票給A公司？聽說開利息發(fā)票要有金融機構(gòu)的才能開，那我們沒有這個經(jīng)營范圍，也不是金融機構(gòu)，那么這種發(fā)票要怎么開呀？還是有其他更為合理合法的辦法？

張?zhí)m杰 ,高級會計師,

免費學(xué)學(xué) 11人聽過

成瀟瀟

公司幾年前向一家公司購入了5%的股權(quán)，現(xiàn)在這家公司因經(jīng)營不善，我公司要收回長期投資，最后只分得一套機器設(shè)備（這套機器設(shè)備的價值小于我們的投資成本），請問取得的機器設(shè)備要交哪些稅？這些事項要如何作會計處理？這套設(shè)備我們準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賣給其他人，要交哪些稅費呢？

孟凡義 ,高級會計師,

免費學(xué)學(xué) 9人聽過

陳謹敬

我廠有一塊地，和建筑公司協(xié)商簽訂了一份合同，由我廠提供土地，建筑公司建廠房二幢，建廠房一年，二幢廠房工程款一共600萬元。二幢廠房建成后，我廠收回一個廠房自用，將另一個廠房以每年40萬的價格出租給建筑公司，建筑公司用之前的工程款600萬抵租金，租期十五年，到期后我廠收回廠房。雙方均為一般納稅人。 請教，整個期間涉及哪些涉稅事項？具體要交哪些稅？由誰來交？金額為多少？會計分錄要怎么做？

薛冰鋒 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 8人聽過